部門年度績效自評工作報告范文（精選9篇）

部門年度績效自評工作報告范文 篇1

　　為進一步規范財政專項銜接資金績效管理，強化部門責任意識，切實提高資金使用效益，現將我鎮20xx年度銜接資金項目績效自評報告給予公開如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　（一）財政專項銜接資金下達預算及項目情況

　　20xx年我鎮獲得財政銜接資金共1077.56萬元，其中：中央專項銜接資金630.2萬元，省級專項銜接資金429.36萬元，市級資金18萬元。此外，預撥資金53.15萬元。

　　根據我鎮銜接工作建設需求，決定建設項目為村集體經濟產業項目、危房改造項目、脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目、基礎設施道路建設項目。

　　（二）財政專項銜接資金項目績效目標設定情況

　　根據項目參考指標，結合我鎮落地項目，20xx年度銜接資金項目績效目標圍繞農戶收益、企業帶貧減貧能力、項目建設實際情況、群眾感知等方面進行設定。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據20xx年項目實施結束，我鎮于20xx年12月30日起組織鎮財務、振興辦、項目辦工作人員下村入戶開展項目指標，研究討論完成自評調研工作。

　　三、績效目標自評完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮項目資金共到位1130.71萬元，其中：財政銜接資金1077.56萬元，預撥資金53.15萬元。項目資金具體到位情況如下：儋州大皇嶺休閑農莊建設項目到位資金629.5萬元；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬元；南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目到位資金90萬元；20xx年蘭洋鎮脫貧戶、監測戶發展產業獎勵到位資金75.3萬元；蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目到位資金18萬元；蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目原下達資金335萬元，財政收回109.39萬元，收回后到位資金225.61萬元，年底預撥資金53.15萬元，該項目實際到位共278.76萬元。

　　2.項目資金執行情況分析。20xx年我鎮鄉村振興項目資金執行率：儋州大皇嶺休閑農莊建設項目資金629.5萬元，已支出629.5萬元，支出進度率100%；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬元，已支出39.15萬元，支出進度率100%；南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目資金90萬元，已支出90萬元，支出進度率100%；20xx年蘭洋鎮脫貧戶、監測戶發展產業獎勵資金75.3萬元，已支出75.2萬元，支出進度率99%；蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目資金18萬元，已支出18萬元，支出進度率100%；蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目資金278.76萬元，已支出278.76萬元，支出進度率100%。

　　3.項目資金管理情況分析。事前評估：為確保銜接資金安全，合作單位已到不動產中心辦理抵押工作；項目建設均經過標準的申報、審批、招標、中標等環節進行。事中監管：資金支付到共管賬戶后，合作單位每使用一筆資金都需要進行申請，提供相關發票或資料供班子會研究同意支出；組織鎮銜接辦、財務、三支辦、農戶、村支部書記等到基地聽取資金使用情況。事后公告：20xx年初我鎮已對銜接資金使用情況進行公告。

　　（二）績效項目完成情況分析

　　1.產出指標完成情況分析。

　　（1）村集體經濟項目：按海孔61萬元，加老54萬元，蘭洋83萬元，水南53萬元，番打20萬元，番加35萬元，番開71.5萬元，大塘19萬元，蘭泉9萬元，蘭興20萬元，三雅20萬元，頭竹39萬元，南羅45萬元，番新29萬元，番雅23萬元，南報48萬元的'標準發展產業，共計投入629.5萬元投到儋州大皇嶺農業開發中心，發展林下經濟、農莊基礎設施建設、康養升級改造等；項目本年度均正常產生分紅，簽訂時間為6月份，按協議本年度分紅資金為投入本金的6%，第一期收益率為3%。

　　（2）村集體產業項目：按南羅行政村39.15萬的標準投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目，種植榴蓮蜜726畝，種種養植作物存活率均大于80%；項目本年度均正常產生分紅，因簽訂時間為8月份，按協議本年度分紅資金為投入本金的5.5%。

　　（3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：完成沃柑園大棚和入口大門，外圍鐵絲圍網1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水溝244米以及其他相關工程等，對沃柑園等的升級改造。項目準時進行驗收，合格率為100%。

　　（4）番加村委會基礎設施建設項目：完成番加村委會永幸村硬化道路長0.297千米；天祿新建硬化道路2條全長1.648千米，建設圓管涵1道，蓋板涵2道；尖領村新建硬化道路2條，全長2.295千米，同時建設配套建設圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m，路面寬度均為3.5m。項目準時進行驗收，合格率為100%。

　　（5）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵資金項目：按1000元/戶的標準發放753戶農戶獎勵金。

　　（6）蘭洋鎮農村四類重點對象危房改造項目；按2萬元/戶的標準共發放9戶農戶危房改造資金。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）村集體產業項目：簽訂協議合作期為5年，年化收益率各為6%和5.5%，20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬元，根據村集體經濟收益分配方案，其中收益20%資金用于鼓勵農戶發展生產，帶貧主體通過就業帶動農戶3634人實現增收。

　　（2）基礎設施建設項目：建設過程嚴格把關不產生其他污染，經竣工驗收工程可使用年限遠大于5年，帶動番加村委會共計198戶826人受益。

　　（3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：建設過程嚴格把關不產生其他污染，經竣工驗收工程可使用年限遠大于10年，帶動南羅村委會共計385戶1410人受益。

　　（4）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目：發放獎勵金75.3萬元，該項目帶動共計753戶3234人受益。

　　（5）危房改造項目：發放危房改造資金18萬元，該項目帶動共計9戶22人受益。

　　3.滿意度指標完成情況分析。

　　（1）村集體產業項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。

　　（2）基礎設施建設項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。

　　（3）蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目：根據抽樣調查滿意度均為100%。

　　（4）脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目：根據抽樣調查滿意度均為98%。

　　（5）危房改造項目：根據抽樣調查滿意度均為100%。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　我鎮20xx年發展鄉村振興7個項目績效目標偏離原因無。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　自評結果通過審核后將在我鎮公示欄和村級、社區公示欄進行公示，以便接受群眾監督，歡迎廣大群眾提出意見。

部門年度績效自評工作報告范文 篇2

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目背景

　　文化的力量，深深熔鑄在民族的生命力、創造力和凝聚力之中，是一種軟實力。文化建設具有十分重要的意義。不論是對于經濟發展還是針對政治穩固，都具有不可或缺的作用。

　　美術館、公共圖書館、文化館（站）是政府舉辦的公益性文化事業單位，是開展公共文化服務的重要場所，是保障人民群眾基本文化權益的重要陣地。推動美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放是黨的__大關于社會主義文化大發展大繁榮的具體實踐，是加強社會主義核心價值體系建設和公民思想道德建設的有效手段，是進一步提高政府為全社會提供公共文化服務水平的重要舉措，是實現和保障人民群眾基本文化權益的積極行動。對于提高廣大人民群眾思想道德和科學文化素質，保障廣大人民群眾基本權益，促進社會和諧穩定具有重要意義。要統一思想，提高認識，積極行動，切實把免費開放工作做實、做細、做好，為公眾提供更多、更好的公共文化產品和服務。

　　根據《江西省財政廳關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）的要求，落實青云譜區美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放工作，根據中央有關規定和省有關文件規定落實免費開放經費項目。

　　2、主要內容

　　本項目針對南昌市青云譜區免費開放經費工作的實際要求，根據《江西省財政廳關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）的文件要求開展免費開放經費項目工作。

　　3、組織實施

　　南昌市20__年度青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費經費開放項目根據《江西省財政廳關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）文件的要求向社區及街道撥付免費開放經費。共計向6個街道撥付免費開放項目經費共計12萬元，每個街道文化站均撥付資金2萬元。以此來確保街道文化站點的日常運行和開放。

　　4、資金投入和使用情況

　　資金到位情況：青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費經費開放項目總體資金為70萬元，其中中央撥付資金35萬元、省級撥付資金7萬元、本級財政撥付資金為28萬元。其中用于文化館（站）免費開放資金為12萬元，由本級財政據實撥付項目資金12萬元，實際到位資金為12萬元，資金到位率=（實際到位資金÷全年預算資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。

　　資金執行情況：根據20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金分配表中街道免費開放經費撥付明細為：青云譜區青云譜鎮文化站2萬、青云譜區徐家坊街道辦事處文化站2萬、青云譜區京山街道辦事處文化站2萬、青云譜區三店街道辦事處文化站2萬、青云譜區洪都街道辦事處文化站2萬、青云譜區岱山街道辦事處文化站2萬，共計撥付免費開放經費12萬元。該年度項目20__全年預算執行數為12萬元，其中全額用于支付20__年青云譜區免費開放經費項目141.4萬元，預算執行率=（實際支出資金÷實際到位資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。

　　（二）項目績效目標

　　1、總體目標

　　進一步推進公益性文化事業單位改革，著眼于保障公民基本文化權益，促進基本公共文化服務均等化，努力實現美術館、公共圖書館、文化館（站）設施免費開放，與其職能相應的基本文化服務項目健全，免費向群眾提供，公共文化服務能力明顯增強。

　　2、階段性目標

　　實現美術館、公共圖書館、文化館（站）規章制度健全，職責任務清晰，服務內容明確，保障機制完善，實現免費開放，健全與其職能相適應的基本文化服務項目并免費向群眾提供，設施利用率明顯提高，使免費服務成為政府的重要民生項目和公共文化服務品牌。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　1、績效評價的目的

　　根據財政支出項目設定的預期目標，選擇合適的評價指標和標準，運用科學的評價方法，對資金使用全過程及其支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量財政資金的使用績效，分析檢驗支出項目是否達到預期目標。同時，及時總結經驗，分析存在問題，進一步改進和加強資金管理，提高財政資金的使用效益。根據財政績效評價的要求和項目實際情況，本次績效評價的目的主要有：

　　①了解各項目資金的使用情況、項目成效及社會效益等信息；

　　②發現和找出資金使用中或項目管理中的不足和問題，并進行深入研究和分析；

　　③針對績效評價中發現的項目中存在的不足和問題，提出有針對性和可行性的改進建議，為改善后續工作提供有效借鑒，以促進資金使用效率的提高和項目效益的增強。

　　2、績效評價的對象和范圍

　　本次項目績效評價主要對象為青云譜區免費經費開放項目及其實施單位青云譜區文化廣電新聞出版旅游局，評級范圍包含了項目工作實施情況，免費經費撥付流程的合規性、文化館（站）開放的合規性、資金使用的合規性，項目實施后產生的經濟效益、社會效益、可持續性影響以及相關人員及單位的滿意度因素。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。

　　1、績效評價的原則

　　績效評價應當遵循以下基本原則：

　　①科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。

　　②公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開并接受監督。

　　③分級分類。績效評價由各級財政部門、部門（單位）根據評價對象的特點，分類組織實施。

　　④績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　2、評價指標體系

　　根據財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預[20__]10號）、《青云譜區財政局關于開展20xx年度預算績效管理有關工作的通知》（青財發[20xx]10號）等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架。包括項目決策指標（項目立項、績效目標、資金投入），過程指標（資金管理、組織實施），項目產出（產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標），產出效益（項目社會效益指標、項目可持續指標、項目滿意度），結合項目實際情況，確定本次績效評價指標體系的個性指標，并通過與相關各方的協商最終確定全部指標內容。指標數據來源于法規與政府文件、基礎數據采集、問卷調查、訪談等。具體詳見附表1表1《項目績效評價綜合結論表》。

　　（1）項目決策：占權重分20分。用于考核項目立項、目標等方面。

　　（2）項目過程：占權重分20分。用于考核項目預算資金執行率等方面。

　　（3）項目產出：占權重30分，分為產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個方面。

　　（4）項目效益：占權重25分，分為社會效益、可持續影響等方面。

　　（5）項目滿意度：占權重5分，主要考察項目實施后群眾對項目實施產生效果的滿意度，包含受益群體滿意度與普通群眾滿意度等方面。

　　3、評價方法

　　主要采用了文件核查、深度訪談、財務核查、實地調研及問卷調查等方法，以掌握項目詳細情況，并對采集的數據作詳細的分析和統計。文件核查主要用以核實項目立項的規范性以及項目運行的各項要求，從而確定評價的標準和范圍；深度訪談則是對項目相關方的負責人進行，用以從整體上把握項目的基本情況；財務核查則是通過專業財務人員通過查看項目相關財務憑證，掌握項目資金的使用情況；實地調研則是通過研究員調查實地情況，了解項目的產出和效果；問卷調查則是對項目的相關受益群體進行，了解其對項目實施的真實看法及滿意狀況。

　　4、評價標準

　　績效評價標準是指衡量財政支出績效目標完成程度的尺度。對于評價指標而言，需要通過評價標準來判別評價指標的狀況和優劣程度。是評價工作的基本準繩和標尺，是最后進行評價計分的依據，它決定了評價目標能否實現以及評價結果是否公平準確。績效指標評價標準主要有：

　　（1）計劃標準

　　以預先制定的計劃、目標、預算或定額等數據作為績效評價標準。計劃值作為評價的指標旨在通過將實際完成值與預定值對比，找出兩者的差異，從而達到評價目的。但由于容易受主觀因素影響，計劃標準的制定要求較高。

　　（2）行業標準

　　以某一具體行業許多個體或某項財政經費的相關指標數據為樣本，運用數理統計方法，計算和制定的該行業評價標準。行業標準可方便財政部門對各類支出的績效情況進行縱向的或橫向的比較分析；行業標準具有易取得性、權威性和客觀性，廣為評價工作者使用，然而行業標準的充分應用需要強大的數據資料庫做支撐。

　　（3）歷史標準

　　以績效評價指標的歷史數據作為樣本，運用一定的統計學方法，計算出各類指標的平均歷史水平。在運用歷史標準進行評價時，要對其根據價格指數、統計口徑或核算方法的變化對歷史標準進行修訂和完善。

　　（4）經驗標準

　　根據長期的財政經濟活動管理實踐，由在該領域中具有豐富經驗的專家學者，在經過嚴密分析與研究，得到的有關指標標準。該標準適用于缺乏同行業標準比較時用。即便行業標準與經驗標準兩者都可得到并使用，如果前者不如后者有權威性時，為保證評價結果的認可度，也應當選擇經驗標準，而不是選擇行業標準。

　　（三）績效評價工作過程

　　實施本次績效評價，首先根據項目預先設立的績效目標、項目管理辦法、專項資金管理辦法、項目實施方案等資料，選擇合適的評價指標和標準，同時明確本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等，形成績效評價工作方案。提交部門審核，并根據審核意見進一步修改和完善績效評價工作方案。然后運用科學的評價方法，對資金使用全過程及其支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量預算績效管理培訓項目資金的使用績效，同時分析其是否達到預期目標，并以書面形式分析績效優劣的原因、造成的不良后果及影響，提出改進的意見和建議，最后撰寫績效評價報告。

　　1、績效評價的業務流程

　　（1）評價前期準備

　　了解評價對象情況：根據青云譜區財政局及青云譜區文化廣電新聞出版旅游局的介紹及相關文件的解讀，了解預算20__年南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目的績效管理培訓項目情況，確定本次績效評價類型、適用的原理框架、評價重點領域及涉及到的相關方。

　　（2）績效評價實施

　　評價證據的`收集：績效評價工作的科學合理開展建立在堅實的證據基礎之上。績效評價組決定從項目資金入手，對項目實施單位進行財務核查，一方面對專項資金支出合法性、合理性和合規性進行客觀、公正的核查，另一方面通過對資金進行梳理匯總分類，掌握項目組織實施的情況。重點關注資金支出產生和效益。

　　同時，組織對項目負責人及組織實施參與者的深度訪談，以了解項目資金使用的整體情況，諸如覆蓋人群、使用方式、組織形式、取得成果及存在問題等，為評價組調整工作重點提供信息支撐，也可對項目整體情況形成總體把握。

　　然后，對項目組織實施資料進行核實，通過收集和查閱與評價項目相關公開數據、文獻資料、政策規定、法律規范、實施情況等相關資料，充分掌握項目相關政策及績效實現情況。這一階段主要是進行項目相關證據的收集，為后續分析及報告撰寫做好鋪墊。

　　另外，對項目組織實施資料進行整理，了解青云譜區生態環境局大氣污染熱點智能監管項目實施受益群體范圍，并進行問卷調查和組織座談。

　　評價證據審核：對收集到的評價證據，保持職業懷疑，通過核實基礎數據的全面性、真實性以及統計口徑的一致性等，增加評價證據的可置信程度。

　　績效分析與評級：運用既定的分析方法，根據收集整理的證據和設定的評分標準進行分析，對各項評價指標進行評分。通過加權計算出最終的評價分值，并相應確定績效等級。

　　形成評價結論：評價結論按照既定要求在內外部組織討論，從各評價維度對相關細節問題進行核實并權衡。評價結論了說明績效目標的實現程度，應用項目績效指標完成情況反映投入、產出與效果方面的成績、經驗與存在的問題，對評價指標目標值與實際值的差異情況、產生原因與預期后果等進行具體分析，對已實現的績效目標總結相關經驗與做法，對存在的問題分析影響項目績效目標及資金預算使用的主要因素，并提出對應建設性意見以供被評價部門參考。

　　2、形成績效評價報告

　　（1）撰寫績效評價報告。評價組根據前述績效分析和評價結論，按照青云譜區財政局要求提煉撰寫績效報告，確保績效數據真實、可靠，報告邏輯清晰、完整，分析問題深入、透徹等。

　　（2）績效評價報告復核。公司內部質量復核組將對所屬評價團隊提交的評價報告初稿進行復核，主要關注報告結論是否全面、準確；經驗、教訓的總結是否深刻，建議是否可行等。

　　（3）提交項目委托方審核。在吸取公司內部質量復核組對評價報告意見和建議的基礎上，修改并完善評價報告。提交青云譜區財政局審核。

　　（4）形成評價報告終稿。根據青云譜區財政局對評價報告的反饋意見，提供相關證據，修改并完善評價報告。

　　3、建立績效評價檔案

　　按照檔案管理要求，對績效評價的所有資料進行整理歸檔，電子稿資料刻錄光盤進行保存。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　該項目績效評價結果采取評分和評級相結合的方式，總分設置為100 分，等級劃分為四檔：

　　綜合得分在90（含）-100 分為優；綜合得分在 80（含）-90 分為良；綜合得分在 60（含）-80 分為中；綜合得分在 60 分以下為差。

　　綜合評價情況

　　評價組圍繞績效評價指標體系，通過資料核查、數據分析、現場調研及深度訪談等方式，對南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局20__年度免費開放經費項目進行客觀評價。績效進行了客觀公正的評價，最終評價結果為95分，依據財政績效評價等級劃分，本項目績效評價等級“優”。根據對決策、過程、產出、效益指標的評分標準進行評價，四項指標得分分別為18 分、17 分、30 分、30分。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況

　　1、項目立項

　　（1）立項依據充分性

　　根據《江西省財政廳關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）的要求，落實青云譜區美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放工作，根據中央有關規定和省有關文件規定落實免費開放經費項目。

　　（2）立項程序規范性

　　南昌市青云譜區免費開放經費項目經費支出符合南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局工作職能規定，屬于部門履職所需。項目屬于公共財政支持范圍，與青云譜區文化廣電新聞出版旅游局其他項目或有關部門工作無沖突或重復。項目按照南昌市青云譜區規定的程序進行申請設立，于20__年根據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）的文件要求，開展20__年南昌市青云譜區免費開放經費項目的工作，并向南昌市青云譜區人民政府提交請示文件。經過南昌市青云譜區人民政府的審批，通過此次項目的批復并完成南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目的工作。項目申請相關審批文件、材料符合相關要求，事前已經過必要的可行性研究和集體決策。

　　2、績效目標

　　項目設定的績效目標與實際工作內容具有高度相關性，依據考核的方式與考核的綜合評分結果對項目內容從多角度對項目產出、質量設置了績效目標，確保項目實施能夠達成預期目標，同時項目預期的產出效益和效果符合市場上同類型項目的正常效益水平，績效目標與項目確定的項目預期資金額相匹配，但在績效目標申報時年度總體績效目標填報不合理，填報內容不夠切實貼近實際目標，且績效目標指標值設置不夠量化清晰。

　　3、資金投入

　　（1）預算編制科學性

　　20__年度南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費該項目根據資金用途編制項目預算細化明確了項目實施內容的資金投入使用量，預算內容與預算項目內容較匹配，未發現無關支出內容。

　　（2）資金分配合理性

　　依據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）相關文件的要求，專項支出核定結合本區實際情況進行調整，所有項目實施資金均由財政部門直接支付。免費開放經費項目資金由中央、省級、區級撥付資金，資金分配額度與審定的預算編制金額相同，資金分配撥付依據充分、合理。

　　（二）項目過程情況

　　1、資金管理

　　（1）資金到位率

　　南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目總體到位資金為70萬元，其中中央撥付資金35萬元、省級撥付資金7萬元、本級財政撥付資金為28萬元。其中區級撥付資金用于文化館（站）免費開放資金為12萬元，由本級財政據實撥付項目資金12萬元，實際到位資金為12萬元，資金到位率=（實際到位資金÷全年預算資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。

　　（2）預算執行率

　　20__年度項目全年預算執行數為12萬元，其中12萬元全額用于支付南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目，預算執行率=（實際支出資金÷實際到位資金）×100%=（12÷12）×100%=100%。

　　（3）資金使用合規性

　　項目資金的使用符合南昌市青云譜區財政局財務管理制度，資金的撥付依據《南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局財務管理辦法（試行）》文件進行，但專項資金并未制定相應的管理使用辦法，導致專項資金在撥付使用時并未區分中央、省級、區級資金。南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目具有完整的審批程序和手續，資金的后續使用符合預算批復時規定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2、組織實施

　　（1）管理制度的健全性

　　南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局針對免費開放經費項目制定了部分管理制度，但具體項目實施并未制定業務制度。但財務管理制度不夠健全，至現在沒有制定本單位的專用資金管理使用辦法，一直沿用南昌市級下發的專項資金使用辦法。

　　（2）制度執行有效性

　　依據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）相關文件的要求，確定落實項目實施的人員、設備等。

　　在項目執行過程中，單位相關人員根據項目實施方案開展各項工作，如免費開放資金申請、撥付等工作，建立有效的工作機制，項目工作都根據相關規定執行。

　　（三）項目產出情況

　　1、產出數量

　　（1）經費撥付文化館（站）數量

　　依據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）文件中南昌市20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金分配表的安排，區級配套資金總計28萬，其中12萬撥付至區街道辦文化站共計6個街道辦事處文化站（青云譜區青云譜鎮文化站、青云譜區徐家坊街道辦事處文化站、青云譜區京山街道辦事處文化站、青云譜區三店街道辦事處文化站、青云譜區洪都街道辦事處文化站、青云譜區岱山街道辦事處文化站）。

　　2、產出質量

　　（1）免費開放經費撥付合規性

　　南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目經費撥付流程依據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）文件中南昌市20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金分配表的安排嚴格執行，由財政據實撥付。6家街道辦事處文化站區級撥付免費開放項目資金均為2萬元。

　　3、產出時效

　　根據《南昌市財政局南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）文件要求，區內各街道辦事處文化站免費開放經費均在規定時間內由財政據實撥付到位。

　　4、產出成本

　　南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目資金撥付嚴格按照《江西省財政廳關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）文件的要求撥付，項目預算編制準確，項目資金使用未超出預算。

　　（四）項目效益情況

　　1、社會效益

　　（1）支持基層提供基本公共文化服務項目

　　青云譜區青云譜鎮文化站、青云譜區徐家坊街道辦事處文化站、青云譜區京山街道辦事處文化站、青云譜區三店街道辦事處文化站、青云譜區洪都街道辦事處文化站、青云譜區岱山街道辦事處文化站均正常運行，對群眾開放提供基本文化服務。

　　（2）改善基層公共文化設施條件

　　區內6家街道辦事處文化站均在固定節日開展文化活動，如青云譜區岱山街道辦事處文化站開展了一系列剪紙、寫對聯、毛筆字、“彰顯省會擔當，我們怎么干”服務群眾能力大比拼等相關文化活動。

　　2、可持續性效益

　　保障群眾基本公共文化服務權益

　　南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目切實保障了街道辦文化站點周邊居民參與公共文化的權益。

　　3、滿意度

　　社會公眾或服務對象滿意度

　　調查員通過隨機訪問、紙質滿意度調查的方式對此次南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目工作的對象街道文化站及周邊群眾情況滿意度進行統計。本項目通過實現免費開放文化站，健全與其職能相適應的基本文化服務項目并免費向群眾提供，設施利用率明顯提高，街道文化站及周邊群眾等相關人員滿意度均為100%。

　　五、存在的問題及原因分析

　　（一）預算績效目標設置不合理

　　青云譜區20__年文化廣電新聞出版旅游局免費開放經費項目績效目標申報表中年度績效目標申報直接套用相關制度標準，設置不合理，未從項目實際服務、內容、標準、時間等方面設置指標。績效指標內容不完整，指標值設置不夠清晰、量化，不能夠完整涵蓋項目的重要方面，對工作內容無法做到精確衡量，不利于項目實施的整體進展。

　　（二）專項資金使用辦法不健全

　　南昌市青云譜區文化廣電新聞出版旅游局沒有具體專項資金管理使用辦法，并未針對專項財務內容進行具體規定。

　　（三）項目管理制度不健全

　　項目業務管理制度不健全。對免費開放經費專項工作的管理主要依據的是依據《江西省財政廳關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金的通知》（贛財文指[20__]4號）、《南昌市財政局 南昌市文化廣電新聞出版旅游局關于下達20__年美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金的通知》（洪財教指[20__]24號）等文件，并未針對項目工作內容進行具體規定。

　　六、有關建議

　　（一）提高績效業務水平

　　項目單位應牢固樹立績效目標意識，保持目標和實際工作的一致性，根據實際情況申報科學、合理、高效、專業的設置預算績效目標。通過將目標分解細化、清晰量化，為項目實施指定方向。項目實施過程中，及時發現項目執行偏離情況，采取針對性的措施進行項目糾偏，以推動整個項目績效水平的提升，促進項目績效目標的實現程度。

　　（二）建立健全專項資金管理制度，促進制度落實

　　為使項目專項資金監管更具效力，需要加強專項資金管理制度建設，通過制定完善項目管理辦法及相應的監管機制，明確專項資金使用流程和標準，對項目實施過程所需專項資金進行全面有效監管，保證項目實施的延續性和可控性，以促進項目預期目標的實現。

　　（三）建立健全項目管理制度，促進制度落實

　　為使項目監管更具效力，需要加強管理制度建設，通過制定完善項目管理辦法及相應的監管機制，明確實施流程和執行標準，對項目實施過程進行全面有效監管，保證項目實施的延續性和可控性，以促進項目預期目標的實現。

部門年度績效自評工作報告范文 篇3

　　一、績效目標分解下達情況

　　我局20xx年收到撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬元，北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元。

　　二、項目自評步驟及方法

　　我局采取項目支出績效自評和其他評價相結合方式，結合評價內容，做到有計劃、有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，針對申報內容、實施情況、資金支付、財務管理、經濟效益、社會效益等評價內容作出自我評價，聽取相關建議意見，做好自評工作。

　　三、項目資金申報及使用情況

　　（一）資金下達

　　20xx年共下達中央車購稅補助資金計劃5319.2萬元，其中：撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬，北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元。

　　（二）資金到位

　　截至目前，補助資金已全額到位，到位率100%。

　　（三）資金使用

　　（1）撤并建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬元已全部實現支付，支付率達100%。

　　（2）北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元已按工程進度實現支付2720萬元,支付率達51%。

　　資金使用財務管理嚴格按照《預算法》執行，財務管理制度健全，并嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，核算規范。

　　四、項目實施及管理情況

　　（一）項目組織及實施流程

　　以上項目由鄉鎮人民政府和業主單位組織實施，我局督導其按照建設基本程序做好勘察設計、招標、施工、監理、工程審計、竣工驗收及資金管理等工作。一是實行工程招投標制，做到公開、公平、公正、擇優。二是實行工程監理制，監理人員和業主現場負責人員參與現場管理。三是實行合同管理制，工程的設計、施工、監理等都依法訂立合同，明確質量要求和違約責任。

　　（二）項目管理情況

　　項目業主嚴格執行基本建設程序，嚴格招投標程序，及時規范公開項目相關信息。

　　（三）項目監管情況

　　一是嚴格督導業主單位按照基本建設程序開展項目工作。

　　二是強化信息公開，施工單位和監理單位的選擇根據相關規定采用公開招標或政府采購，以此確保工程建設順利開展和質量安全等到保障。

　　五、項目績效情況

　　（一）項目完成情況

　　（1）撤并建制村暢通工程項目已全部完工，工程款項按規兌付。

　　（2）北川縣地震遺址博物館連接公路建設截止20xx年12月底已基本完工。

　　（二）項目效益情況

　　撤并建制村暢通工程項目已全部完成，極大改善了農村公路交通設施，為我縣農村經濟發展和鄉村振興產業發展起到了一定的帶動，對我縣脫貧攻堅成果鞏固起到了保障作用。省道公路建設因投資大，建設期長，正在按既定工期進行安全設施及預埋管線掃尾工作。

　　六、評價結論及建議

　　以上項目的'實施，使我縣交通基礎設施得到了明顯提升，緩解了全縣群眾出行和農產品運輸困難，促進了我縣經濟發展，鞏固了脫貧攻堅成果。

　　七、相關建議

　　加強對編制預算績效目標設置的科學性、合理性，加大對績效項目的管理力度，實施進度跟蹤，合理支出預算資金，提升項目建設的經濟效益和社會效益。

部門年度績效自評工作報告范文 篇4

　　為認真貫徹《關于開展動態監控系統扶貧資金績效目標自評及20xx年度項目支出、預算單位整體支出績效自評工作的通知》（建財績發〔20xx〕135號）精神，進一步加強和規范整體支出的使用管理，提高財政資金使用效益，我所積極開展對整體支出的績效評價工作。經全面綜合評價，我所20xx年度部門整體支出績效自評得分98分，整體支出資金使用規范、管理有力，較好完成了20xx年度績效考核的各項目標任務。現將自評情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目立項目的和年度績效目標

　　項目立項目的：建立健全決策服務機制，切實做好便民服務工作；加強機關自身建設，建設學習型機關，進一步提高干部隊伍素質；做好資金預決算工作，及時兌付各項經費。

　　年度績效目標：

　　1、及時兌付干部職工人員經費。

　　2、進一步轉變作風，認真做好各項服務。

　　3、確保機構正常運轉

　　（二）項目資金情況

　　業州鎮財政所20xx年度財政撥款支出708.92萬元，其中人員經費458.08萬元，占比65%；公用經費支出40.19萬元，占比6%；項目支出153.29萬元，占比22%。

　　二、績效自評工作開展情況

　　根據績效自評工作要求，切實加強資金使用效力，確保項目資金準確高效使用，領導高度重視自評工作，財政所組織專班展開績效自評工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運用比較法，展開績效自評工作。

　　三、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。

　　20xx年土地承包經營管理工作經費、農村集體產權制度改革及財務雙代理工作經費、鄉鎮財政資金監管工作經費374860元，20xx年已全部撥付到位，資金到位率100%.

　　項目資金執行情況分析。

　　項目資金374860元，已支付215350.00元，資金執行率57%。

　　項目資金管理情況分析。

　　一是財務管理制度健全，嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則；二是資金撥付審批手續完整；三是會計信息質量真實，嚴格執行《會計法》等財經法規，嚴格按照相關會計制度辦理會計業務，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況。

　　（二）績效目標完成情況分析

　　效益指標完成情況分析。

　　加強辦公場所基礎設施建設，改善辦公環境，為辦事群眾提供舒適的辦事場所，提高服務質量，提高群眾滿意度。

　　保障單位基本支出，確保工作有序開展，有效提高了財政資金監管能力，確保財政資金安全規范高效使用，提高了群眾滿意度。

　　四、績效自評結果擬應用情況

　　（一）下一步改進措施

　　1.科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步加強單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的.原則進行預算的編制；參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性；提高預算編制的精細化、合理化，細化預算編制工作，認真做好預算的編制。

　　2.嚴格預算執行，提高資金使用效率。在執行預算管理過程中，合理、合規、合法的使用財政資金，進一步加強預算支出的審核、預算執行情況分析。

　　3.加強財務核算工作，嚴格按照預算口徑進行經費支出核算，確保預算口徑和核算口徑一致，便于預算的執行和預算分析工作的開展。

　　（二）擬與預算安排相結合情況。

　　績效評價結果是預算安排的重要依據,績效評價結果的運用，是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發展目標結合起來，將績效評價結果與財政資金管理結合起來，規范項目預算編制工作，強化基礎數據編制，結合實際及上年預算執行情況，科學、合理確定項目支出預算數，逐步建立科學、規范的項目資金分配使用約束機制。

部門年度績效自評工作報告范文 篇5

　　一、項目基本情況

　　(一)項目概況

　　1.立項背景

　　重大委托課題項目是我室為圍繞中心、服務大局，發揮政研改革職能的意向重要工作。設立重大政策調研課題專項經費是市委提升全市調研課題成果的重要舉措，旨在形成一系列對全市經濟社會發展決策有重要影響的調研成果，促進我市經濟社會全面和諧發展。

　　2.立項目的

　　為服務市委做好中心工作，我市已連續多年開展全市重大政策調研課題工作，課題內容涉及當前的熱點難點問題、區域發展問題、重大項目可行性、重點管理體制改革等多個領域，很好地為黨委、政府提供了決策研究服務。

　　3.項目內容、執行標準和實施期限

　　20xx年，我室繼續開展了全市的重大政策調研課題工作，共組織21個單位開展課題調查研究，形成21篇委托課題，安排經費55萬元，調研成果得到了市領導的認可。

　　20__年，市委出臺《關于進一步加強和改進調查研究工作的意見》，我室根據文件精神，出臺了《關于南昌市重大政策調研課題管理辦法》、《關于全市年度優秀調研成果評比辦法》等一系列政策，旨在提高我市重大政策調研課題的質量，發揮好重大課題對決策研究的重要作用，推動南昌市經濟社會的持續協調發展。該項目為延續性、經常項目。

　　4.資金使用情況

　　20xx年，該項目年初預算安排55萬元，實際到位金額55萬元，實際使用金額55萬元，結余金額0元。

　　5.項目組織管理情況

　　20xx年，我室對征集到的32個單位提供的21個課題進行初步篩選，經市委同意后決定本年度重大政策調研課題共21個，分別委托給21個單位承擔，12月底對所有課題進行評審，對符合結題要求的課題予以結題。20xx年全年共有21篇重大政策調研課題符合結題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調研課題的目標。

　　(二)項目績效目標

　　1.項目績效總目標

　　設立重大政策調研課題專項經費是市委提升全市調研課題成果的重要舉措，旨在形成一系列對全市經濟社會發展決策有重要影響的調研成果，促進我市經濟社會全面和諧發展。

　　2.項目年度績效目標

　　20xx年，我室對征集到的32個單位提供的21個課題進行初步篩選，經市委同意后決定本年度重大政策調研課題共21個，分別委托給21個單位承擔，12月底對所有課題進行評審，對符合結題要求的課題予以結題。20xx年全年共有21篇重大政策調研課題符合結題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調研課題的目標。

　　3.項目預期目標完成情況

　　20xx年，我室對征集到的多個單位提供的多篇課題進行初步篩選，經市委同意后決定本年度重大政策調研課題共21個，分別委托給21個單位承擔，12月底對所有課題進行評審，對符合結題要求的課題予以結題。20xx年全年共有21篇重大政策調研課題符合結題要求，完成了年初制定的20篇左右重大政策調研課題的目標。20xx年，該項目年初預算安排55萬元，實際到位金額55萬元，實際使用金額55萬元，結余金額0元。

　　二、績效評價工作情況

　　(一)績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法等

　　重大委托課題項目績效項目評價的目的是為了構建覆蓋所有財政性資金，貫穿預算編制、執行、監督全過程的預算績效管理體制，提高在開題、結題、評審等一系列項目財政資金配置和使用效益，提升政府公共服務水平和項目資金使用水平。本次績效評價原則：

　　一是科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。

　　二是公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開并接受監督。

　　三是分級分類。績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點，分類組織實施。

　　四是績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　評價指標體系根據財政部《預算效評價共性指標體系框架》等文件精神及項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括項目投入指標(項目立項指標、資金落實指標)，過程指標(業務管理指標、財務管理指標)，產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，具體詳見(項目績效評分表)。

　　評價方法主要采用比較法、成本效益分析法、因素分析法，定量分析與定性分析相結合的綜合判斷法等方法，同時輔以訪談、研討、審計等方法。

　　(二)績效評價工作過程(包括前期準備、組織實施、現場勘驗、檢查、核實等工作情況)

　　根據《南昌市財政局關于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財績〔20xx〕7號)要求，我室3月25日成立了績效考評組，考評組在前期調研的基礎上，制定了績效評價工作方案，明確了評價的目的、方法、評價的原則、指標體系、評價標準、問卷調查方案及訪談方案等。考評組嚴格按照工作方案，通過調研、相關文件的解讀、數據采集、電話回訪、數據分析和報告撰寫等環節，順利完成了績效評價報告工作。具體實施過程如下：

　　一是數據填報和采集：3月25日至3月31日，對20xx年度重大政策調研課題專項經費項目進行數據收集。

　　二是電話回訪：4月3日至4月10日通過電話對服務對象進行滿意度調查。

　　三是數據分析及撰寫報告：4月11日至4月25日，對收集的數據進行分析，并撰寫財政項目支出績效自評報告。

　　三、績效評價指標分析情況

　　(一)項目投入指標

　　1. 項目立項規范性指標得分情況分析

　　該項目是依據《中共南昌市委關于進一步加強和改進調查研究工作的意見》(洪發〔20__〕23號)、《中共南昌市委政策研究室關于南昌市重大政策調研課題管理辦法》、《中共南昌市委政策研究室關于全市年度優秀調研成果評比辦法》以及財政局的預算批復成立的，立項依據充分。

　　2. 預算資金執行率指標得分情況分析

　　該項目是我室的延續項目，每年預算安排55萬元，所有預算資金來自財政撥款。20xx年，重大政策調研課題專項經費項目資金實際到位55萬元，其中，財政撥款55萬元，資金到位率100%。

　　(二)項目過程指標

　　1.業務管理指標得分情況分析

　　該項目主要由我室內設處室經濟處負責，嚴格按照《中共南昌市委政策研究室關于南昌市重大政策調研課題管理辦法》實施，通過季報制度、中期檢查考核制度等相關手段對項目開展、資金投入及使用情況實施過程管理。

　　2.財務管理指標得分情況分析

　　一是制定管理辦法規范資金使用。如制訂了《預算資金管理辦法》、《關于加強財務管理的暫行規定》、《關于重大委托課題專項經費管理辦法》等財務管理制度。二是專項資金做到專戶管理和專款專用。20xx年組織實施的21個重大政策調研課題設立了銀行專戶、獨立核算、專款專用，每個年度的委托課題結題后，均嚴格按照標準轉出委托課題費用，各承辦單位均需開具統一格式的收款證明，確保該項財務支出透明、晴朗、規范。三是落實具體工作措施。課題組織申報遴選經專業評審后提交市委批準后方可下達，我室經濟處負責項目的監管，協調項目承擔單位組織實施重大政策調研課題中期檢查、季度運行情況調查等工作。

　　(三)項目產出指標

　　1.產出數量指標得分情況逐個分析

　　20xx年度，我室委托課題項目共深化改革、經濟發展、城市監管社會治理和基層黨建及其他四個類別，共21篇委托課題，包括《推動南昌市投融資平臺轉型發展研究》(省委黨校)、《做大做強產業配套促進南昌航空城產業集聚》(南昌航空大學)、《對市以下財政體制區域均衡性的思考》等，達到了年度完成20篇左右的目標。

　　2.產出質量指標得分情況逐個分析

　　按照我室重大委托課題項目績效評分表的評分標準，20xx年度，該項目結題率達到100%。該項目須有多篇委托課題得到市委、市政府領導認可，課題研究成果被采納，該項指標達標。

　　3.產出時效指標得分情況逐個分析

　　產出時效是指重大政策調研課題是否按時完成，根據搜集的信息反映，重大政策調研課題按時結題。結題后，將按照慣例，將全部委托課題匯編成冊。匯編成冊是指將全年形成的`重大政策調研課題匯編成一本書，報送至所有室領導和相關縣區級市直單位。

　　4.產出成本指標得分情況逐個分析

　　我室20xx年委托課題項目經費支出嚴格遵守相關財務管理規定，未出現經費超標現象，符合評分標準中“預算安排10%之內浮動”的積分標準，故該項達標。

　　(四)項目效果指標

　　1.經濟效益指標得分情況逐個分析

　　重大委托課題項目是為服務市委做好中心工作的重要途徑和渠道，并不直接產生經濟效益，故該指標并不適用該項目。

　　2.社會效益指標得分情況逐個分析

　　在項目績效評分表中，社會效益指標主要是通過市委、市政府領導的認可程度及采納比例來衡量的。20xx年，我室委托課題項目須有多篇委托課題得到市委、市政府領導認可，課題研究成果被采納，取得良好的社會效益，該項指標達標。

　　3.生態效益指標得分情況逐個分析

　　該項指標不適用于該項目。

　　4. 可持續影響指標得分情況逐個分析

　　該項目為延續性項目，每年度均會按照市委常委會年度工作要點制定課題計劃，故該項達標。

　　(五)項目效果指標

　　20xx年末，我室對部分縣區和市直單位通過發放問卷的方式對該項目滿意度進行了采集、測評，旨在對該項目績效進行了客觀、公開的評價。共發放50張問卷，收回46張，其中“滿意”為46張，滿意度為100%。

　　四、綜合評價結論

　　圍繞績效評價指標體系，通過數據采集分析等方式，對該項目績效進行了客觀、公開的評價，最終評價結果為92分，評價等級為優。

　　五、績效評價結果應用建議

　　20xx年我室將繼續開展全市重大政策調研課題，為提高課題申報單位的積極性，我室將對重大政策調研課題管理進行改革，對重大政策調研課題按照專家評審意見區分課題等級，給予不同的經費支持。建議下一年度做好做細項目資金運用跟蹤管理。

　　績效考評組將于5月30日之前將本報告在網上公布。

　　六、項目實施經驗及做法、存在的問題和改進措施

　　(一)相關實施經驗及做法

　　一是實行立項與管理相分離。項目立項由我室主任辦公會集體決定，由我室經濟處專門負責重大政策調研課題的日常管理工作，主要是協調各縣區、各部門積極申報課題，對申報的課題進行篩選評審，對課題撰寫進行中期檢查，對重大政策課題進行結題評審以及證書、經費發放。二是加強項目精細化管理。嚴格按照項目規定的階段目標和時序進度要求認真做好項目的日常管理工作，嚴格執行項目進度管理的季報、半年報、年報和重大事項報告制度。三是市縣部門聯動共同推進項目的實施。我室經濟處積極協調各方面力量，采取集成支持方式，加快項目實施推進;我室財務室會同編輯部加強經費管理，全面跟蹤推進項目進度實施，及時協調解決項目實施中遇到的問題。四是健全項目管理責任制。強化經濟處主體責任，不斷增強項目執行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。

　　(二)存在的問題

　　一是存在重立項、輕管理的傾向，管理不夠規范;二是制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距;三是少數指標落實不到位，與項目規定存在一定差距。

　　(三)改進措施

　　一是嚴格按照項目管理要求加強對專項資金的管理以及運行過程中的監督，努力保質保量完成各項任務。二是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務，對實施進度滯后的要求制定整改方案，并明確完成任務的計劃、目標和時間進度表。三是進一步健全項目管理責任制，強化實施主體責任，不斷增強項目執行的嚴肅性和約束力。

部門年度績效自評工作報告范文 篇6

　　一、縣級批復資金情況

　　我局承擔臨城縣20xx年度財政銜接資金統籌整合使用道路建設項目實施任務，該項目分三批實施，一批項目縣級批復總投資3374.3萬元（其中建筑工程3292萬元），二批項目縣級批復總投資20xx.51萬元（其中建筑工程1975.775萬元），三批項目縣級批復投資778.59萬元（其中建筑工程757.44萬元），合計批復總投資6222.4萬元（其中建筑工程6025.215萬元）。

　　二、項目安排情況

　　我局承擔的臨城縣20xx年財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目系鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接有效項目。一批項目涉及臨城鎮等八個鄉鎮官都村等49個村，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內容為建設道路311520平方米，小橋2座，道路配套1處等。二批項目道路工程覆蓋25個村莊、路燈工程覆蓋7個鄉鎮58個村莊，該工程資金使用扶貧整合資金和縣級專項扶貧資金，主要建設內容為道路建設141330平方米，路緣石6200米，邊溝1200米；修繕小橋2座，拆除圬工共計114立方米；7個鄉鎮58個村莊1510盞路燈。三批項目涉及臨城鎮（北駕廻村、陳家崇村、磁窯溝村、南駕廻村、中駕廻村）、黑城鎮（王家莊村）、石城鄉（王家輝村、石匣溝村、安上村）、郝莊鎮（官都村）、趙莊鄉（雞亮村）5個鄉鎮11個村道路建設、道路護欄等，主要建設內容為建設道路71634平方米，道路護欄1250米，鋪設花磚3300平方米等。

　　三、項目管理情況

　　（一）資金到位。（含中央資金、地方資金、其他資金）。資金已全部到位。

　　（二）資金安全。資金的支付，均按照施工合同約定，根據鄉村振興局資金支付審批程序逐級報批后由財政部門支付，資金支付使用安全。

　　（三）組織實施。項目實施均采用公開招投標和政府采購方式進行，招投標程序規范，備案資料齊全，檔案管理規范。在施工過程中，由監理單位全程監管，確保工程質量。

　　（四）績效管理。三批財政涉農資金統籌整合使用道路建設項目均已竣工驗收。

部門年度績效自評工作報告范文 篇7

　　根據《綿陽市涪城區財政局關于開展20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔20__〕3號）要求，根據“自評范圍”，我局不涉及財政政策自評，僅涉及財政項目支出績效自評，現將我局20xx年度財政項目支出績效自評情況報告如下。

　　一、項目基本情況

　　（一）績效目標情況。

　　20xx年根據我局職能職責情況及當年工作計劃編制項目支出預算，經費主要用于建筑業數據采集費補助、購房契稅補貼、鄉鎮污水處理專項（木龍河PPP項目）、棚戶區改造、城市危房困難住戶應急安置、農村危房改造等方面。

　　（二）資金安排情況。

　　行政事業單位納入國庫集中支付系統管理，授權單位根據工作需要與進度安排相關項目經費的支付，政府采購項目則由單位申報區財政直接支付。20xx年度項目資金總額16042.11萬元，年初部門預算資金及時到位。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）預算執行進度情況分析。

　　依據財政預算管理的相關規定，加大預算管理力度，嚴格按財政下達預算安排資金支付，實現財政支付。20xx年全年執行數14786.13萬元，預算執行率92.17%。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　1.聚焦攻堅行動，夯實城市基礎設施建設

　　20xx年，我區完成棚改任務數560套，共涉及花園南街52號地塊改造項目66套、四川中醫藥高等專科學校（南山校區）家屬宿舍地塊改造項目116套、沿江二組城中村改造項目233套和青義老場鎮危舊棚戶區改造項目145套等4個項目。

　　2.聚焦行業經濟，奮力助推產業健康發展

　　對內努力深挖潛力、對外加強企業引進，建筑業規模不斷擴大，兌現在庫企業166家。對升規入統的規模工業企業、資質等級建筑業企業、“個轉企”和新入庫商貿及服務業企業分別給予一次性獎勵， 兌現涪城區建筑業企業22家。

　　3.聚焦民生實事，持續提升群眾獲得感幸福感

　　全面實施危房改造和農房抗震改造45戶，發放公共租賃住房補貼357戶，應保盡保率達到100%。審核發放商品房契稅補貼34戶，審核發放農村戶口購房補116份，審核發放高齡干部補貼83人。

　　4.聚焦重點工作，不斷強化行業監管績效

　　一是持續開展水質檢測、巡查檢查等工作，對巡查發現問題均及時整治，水質檢測達標。二是排查結構安全隱患房屋418棟，已督促轄區鎮、街道落實警示標識、警戒線等防護措施。三是實施D級危房住戶搬離，已發放D級危房住戶過渡安置197戶。四是農村住房安全隱患排查工作全面結束，共計排查農村房屋42503戶，鑒定為C、D級危房的674戶，對C、D級危房674戶全部要求各鎮街采取應急管理措施予以整治，整治完成率100%并及時下發整改通知書要求危房戶進行工程措施整治，保障了農村居民生命財產安全。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　我局機關20xx年共實施項目36個。

　　1.聘用人員勞務費項目：根據綿委發(20__)10號綿涪府(20__)19號文件要求，完成建設管理、房屋征收與補償等工作，保障單位正常運轉，營造良好的辦事環境和工作環境，提高群眾及干部職工滿意度。服務對象滿意度＞95%。

　　2.建筑業數據采集費補助項目：根據區委“三千工程”目標任務，到20xx年全區在庫建筑企業數量將達到190家。目前統計在庫企業為166家，為保證企業按時報送建筑業產值。服務對象滿意度＞95%。

　　3.農村房屋安全管理項目：完成全區42503戶農村房屋安全隱患排查和956戶疑是危房安全鑒定，鑒定為C、D級危房674戶，對C、D級危房674戶全部要求各鎮街采取應急管理措施予以整治，整治完成率100%并及時下發整改通知書要求危房戶進行工程措施整治，保障了農村居民生命財產安全。農村居民滿意度為95%。

　　4.軟件產業園公租房管理項目：該資金主要用于軟件產業園公租房物業管理、房屋及設備維修、日常管理辦公經費，小區增設安全系統（人臉識別、監控系統）、增設電動車充電樁、車位檔車桿、小區指示牌。物業服務公租房604套、45320平方米，服務質量合格100%，事故率0，保障小區正常運轉，讓居民對象基本滿意。

　　5.房地產信息網平臺內網光纖專線使用費項目：維護房產系統專線運營面積300平米、電腦數量8臺，保障房產管理日常工作，為群眾辦理房產交易監管相關業務提供有效保障。服務對象滿意度100%。

　　6.購房契稅補貼項目：落實綿陽市住建委、財政局相關文件精神，對符合條件的商品房購買者發放補貼，促進區域房地產市場健康平穩發展。全年發放契稅新建商品房契稅補貼發放34戶，農村戶口購新建商品房補貼發放116戶。補貼發放對象滿意度100%。

　　7.高齡干部住房補貼項目：落實省市相關文件精神，保障老干部福利。發放高齡干部補貼83人，符合條件的'于20xx年12月底全額發放。補貼發放對象滿意度100%。

　　8.鄉鎮污水處理專項（木龍河PPP項目）：年污水處理量431.3437噸、道路運營4.809174公里、管網運營55.585公里，水廠進出水水質達標率、設備噪聲達標率、排水管道操作達標率、道路養護完成率、流域養護完成率均已達到相關標準，吳家污水處理廠及園區道路建成有效解決了園區企業污水排放，基礎設施配套問題，協助完成招商引資。績效評價第一階段評分分值為90.7分。

　　9.房改房住房維修資金項目：該資金主要用于房改房維修，根據申報單位撥付資金，全年發放3個單位。服務對象滿意度＞98%。

　　10.檔案轉化項目：本年度該資金主要支付項目尾款，項目已完成。服務對象滿意度＞98%。

　　11.羅漢寺大型露天宗教造像專項項目：按照市委市政府工作部署，根據區委區政府安排，為順利通過省統戰部對涪城區羅漢寺整治項目的檢查驗收。區住建局負責牽頭消防安全評估，安全性鑒定，現場管理。已按質完成，并通過省統戰部驗收，完成整治并消除了隱患，確保安全。

　　12.租金補貼項目：發放租賃補貼家庭戶數357戶，補貼按季度發放，有效解決了中低收入住房困難群眾住房問題。租賃補貼已保障對象滿意度≧90%。

　　13.既有住在增設電梯項目：完成1個小區1部電梯加裝工作，完善小區配套設施，改善高樓層居民上下樓需求，提升居民幸福指數。服務對象滿意度100%。

　　14.棚戶區改造項目：20xx年，我區完成棚改任務數560套，共涉及花園南街52號地塊改造項目66套、四川中醫藥高等專科學校（南山校區）家屬宿舍地塊改造項目116套、沿江二組城中村改造項目233套和青義老場鎮危舊棚戶區改造項目145套等4個項目。項目按期完成率100%，確保了棚戶區居民基本生活需求，提升了棚戶區居民的幸福感和獲得感。棚戶區居民滿意度＞95%。

　　15.中建科技綿陽分公司基地建設項目：生產預制構件40000m，構件出廠合格率（含修補后合格）99.80%，構件到貨時間全部滿足，創造就業崗位150個 ，水電能源節約率5%，客戶滿意度>95%。

　　16.科技城物流產業數據中心（中建科技四川公司）項目：建設綜合樓1個單體（地下1層、地上6層），總建筑面積12784.55平方米，質量驗收合格率100%，0事故率，創造就業崗位20個，水電能源節約率約5%，客戶滿意度>95%。

　　17.楊家鎮裝配式輕鋼農房建設項目：完成27戶，5400平方米統規自建裝配式輕鋼農房建設。數據信息采集準確度100%，保障任務按期完成率100%，新型裝配式建筑推廣效果顯著，參建農戶滿意度高。

　　18.住建領域生態環保突出問題整治項目：截止20xx年12月金峰鎮第一污水廠將該廠收集污水接入第二污水處理廠完成70%，石塘瓦店片區雨污截流和石塘5號排洪溝雨污混流項目合并實施，截止20xx年12月完成項目前期立項、方案、可研、測繪、管線盲探、設計等前期工作。青義鎮龍門場鎮片區雨污混流點位已完成整治2個，中壕溝臨時污水提升站正常運行。服務對象滿意。

　　19.農村危房改造項目：支持符合條件對象的45戶(其中：20__年26戶，20xx年19戶)實施危房改造和農房抗震改造，保障農村低收入群體基本住房安全。符合條件對象危房改造和農房抗震改造率100%，改造后房屋驗收合格率100%，擬改造危房當年開工率、擬改造危房次年竣工率100%，改造后房屋在相當于本地區抗震設防烈度地震中的表現為無嚴重損毀，基本保障人畜分離、衛生廁所等基本衛生條件。危房改造戶滿意度95%。

　　20.城市危房困難住戶應急安置項目：對197戶D級危房困難群眾實施安置，確保了我區D級危房困難群眾居住安全，保障困難群體生命和財產安全。服務對象總體滿意。

　　21.危房評估項目：對全區418棟結構安全隱患房屋開展安全性評估工作，已按時保質完成工作。成本價控制在17萬元以內。服務對象滿意。

　　22.富樂北路等市政道路建設前期經費：已完成躍進東街一段（九虹路）、富樂北路（1958至躍虹路段）道路已完成立項、地勘設計及招投標，美豐A地塊2條市政道路已完成立項、地勘設計，前期資料審核情況 均合格、建設完成及時率100%、道路質量達到相關標準、道路質量優良率≧90%，提升了公眾幸福指數 ，社會公眾滿意度≧90%。

　　23.老舊小區改造項目：針對20__-20xx年完工的小區撥付進度款。通過3年，基本完成221個老舊小區改造項目，主要對小區屋頂防水、雨污水管網以及小區整體環境進行修繕，取得一定成效。

　　24.城鎮污水城鄉垃圾處理項目：補助6個鎮街，項目實施在一定程度上緩解了流域污染現狀、消除流域污染存在的隱患，改善了老百姓生活環境質量。服務對象滿意度滿意。

　　25.吳家小城鎮建設項目：完成3個項目建設，項目竣工合格驗收率100%，完工時限為項目一個年度，成本控制價≤579萬元，市政水平顯著提高，場鎮環境明顯改善，改造后受益群眾滿意率100%。

　　26.科技城（涪城區屬）城建攻堅項目：完成躍進東街一段（九虹路）道路建設，啟動南山中路、南支六路延伸段道路建設等工作。增設小廣場，完善道路系統，點綴特色景觀燈，打造功能性、美觀性兼具的美麗街角、特色街景。道路質量達到相關標準、道路質量優良率≧90%、生態效益率≧90%，公眾幸福指數提升，社會公眾滿意度≧90%。

　　27.關帝鎮場鎮市政道路改造提升工程項目：該項目位于綿陽市涪城區豐谷鎮關帝場鎮境內，路線總長1.537公里，由主線和支線組成。項目績效指標為：車行道道路改造21469.67㎡、砌筑邊溝95m、新安DN300鋼筋砼雨水口連接管104m、換雨水口篦子21套、檢查井提升65套、提升雨水口篦子32套、人行道整形修補334.71㎡、驗收合格率100%、施工工期202日歷天、成本測算227.13元/平方米，道路改造建成后將方便居民的通行，促進當地經濟的發展。

　　28.產業扶持政策獎勵：對升規入統的規模工業企業、資質等級建筑業企業、“個轉企”和新入庫商貿及服務業企業分別給予每戶最高5萬元、2萬元、1萬元的一次性獎勵， 兌現涪城區建筑業企業22家，任務完成率100%，服務對象滿意度100%。

　　29.城鄉環境集中整治項目：完成裕都大道提升改造、機場西路至新一環路道路綠化提升、一環路南段環境治理和“藍頂子”風貌提升。機場西路至新一環路道路綠化提升42160平方米、裕都大道提升改造18100平方米、一環路南段環境治理24642平方米、“藍頂子”風貌提升7939.29平方米、環境整治合格情況≧95%、整治完成及時率100%、環境質量達到相關標準顯著提高、環境質量優良率≧90%、公眾幸福指數提升、社會公眾滿意度≧90%。

　　30.生活垃圾分類項目：完成虹高市場1座垃圾壓縮改造，提升垃圾壓縮站運行質效，消除作業安全隱患，有效解決虹高市場周邊居民生活垃圾處置難題。

　　31.城鎮公廁建設項目：用于順河中街公廁、鐘鼓樓公廁、雙秀園公廁、建設街市場公廁、御苑街23幢公廁、平政橋公廁改建提升，20xx年8月初啟動實施，年前已改造完畢。通過實施改造，提升公廁內部設施，增加科技感及公民入廁體驗，凈化周邊環境，提高公民素質的目的。

　　32.農村垃圾轉運體系建設項目：采購100個660L垃圾收集桶、35輛電動轉運車。進一步完善現有農村生活垃圾轉運體系，豐富垃圾轉運載體，減輕人工負擔，達到節約成本、高效運作的目的，助力打造整潔、優美、文明的涪城農村人居環境。

　　33.鄉鎮污水處理廠及管網項目：4個項目全部完成，質量指標符合國家規范，項目的實施在一定程度上緩解了流域污染現狀、消除流域污染存在的隱患，改善了老百姓生活環境質量。服務對象滿意度指標滿意。

　　34.涪城區溝渠沿線支管網建設項目：已完成董家溝、沿江一巷、豐谷場鎮污水管網更新和改造。管網長度801米，市政管網建設合格，建設完成及時率100%，管網質量達到相關標準，管網質量優良率≧90%，公眾幸福指數提升，社會公眾滿意度 ≧90%。

　　35.房屋建筑和市政基礎設施自然災害綜合風險普查經費：該項目為組織實施開展涪城區房屋建筑（城鎮房屋建筑、農村房屋建筑）和市政基礎設施（市政道路、供水管線、供水廠）承載體自然災害綜合風險普查，摸清涪城區現有房屋建筑存量底數，市政設施基礎數據以及抗震設防情況等基礎信息，形成滿足第一次全國自然災害綜合風險普查要求的房屋建筑和市政基礎設施調查成果，并順利通過中央、四川省、綿陽市質檢、審核、驗收。該項目于年底進行招投標程序，資金指標于20xx年12月底下達。下一步，將按照合同約定，及時進行資金撥付。

　　36.涪城區毅德商貿城污水管網建設項目：該項目主要建設污水提升站和污水收集管網。因機場路之前無污水管網，該項目污水管網在機場路鋪設，需做管線論證，才能在自規局取得紅線圖。編制論證報告、專家評審、修改意見、取得紅線圖大概兩個月時間，導致未能進行后續工作。下一步，盡快取得紅線圖，推進項目實施。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　我局績效目標整體完成情況良好，產出指標、效益指標、滿意度指標普遍達到預期效果。

　　（一）存在問題

　　一是部分項目年初預算存在差異，項目支出存在“前松后緊”的現象；二是因資金安排、項目進度有不可預見性或部分項目資金年末才到位，導致一些項目預算執行率低。

　　（二）下一步措施

　　繼續做好預算編制優化工作，進一步強化預算執行目標績效管理，嚴格資金使用。在年初預算下達后，及時督促各股室制定預算執行計劃，并按計劃落實績效目標，保證經費撥付進度。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將用于規劃下一年度項目預算，對單位項目支出作進一步細化調整，提高資金利用率，切實抓好抓實民生工作。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

部門年度績效自評工作報告范文 篇8

　　一、績效目標分解下達情況

　　20xx年下達我市基本藥物轉移支付專項資金40.21萬元，由我市基層醫療衛生機構具體落實基本藥物政策。阜寧鎮衛生院負責各村衛生室的基本藥物配送工作，執行全省統一價格、統一實行招標采購、統一配送藥品到村、統一藥品零差價銷售。在全市基層醫療衛生機構建立起基本藥物制度，同時不斷完善政策體系建設，鞏固基本藥物制度，筑牢基層醫療衛生服務網底，為全市城鄉居民提供適宜、有效的基本醫療衛生服務。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。20xx年基本藥物項目共到位補助資金82.41萬元，其中，中央下達我市基本藥物轉移支付專項資金40.21萬元，省級補助資金23萬元，本級財政補助資金19.2萬元，已經由我市財政部門全部撥付到基層醫療衛生機構，執行率100%。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　根據國家和省關于對基本藥物制度的總體部署和要求，20xx年我局召開兩次中央財政基藥補助補助資金分配會議，按照我市出臺相關文件要求，將補助資金分配到各基層單位。中央項目補助資金40.21萬元，其中東城社區服務中心基本藥物補助18.45元、阜寧社區服務中心基本藥物補助4.18萬元、阜寧鎮衛生院基本藥物補助12.18萬元、村衛生室基本藥物補助5.4萬元，支出率100%；省級補助資金23萬元，全部下沉到衛生院和村衛生室，支出率100%，本級村衛生室補助19.2萬元，支出率100%。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　1、產出指標完成情況分析

　　（1）數量指標

　　我市縣域內政府辦鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心共計3個，縣域內村衛生室總數8個，全面實施國家基本藥物制度，覆蓋率100%。

　　（2）質量指標

　　基本藥物項目全過程預算績效管理覆蓋，確保了此項工作的順利發展。

　　2、有效性分析

　　根據需要及時提供資金保障，資金到位及時，使用規范。讓患者能夠得到實惠。各項目單位嚴格執行《基本藥物管理制度》確保各項工作有序開展。基本藥物制度逐步完善，群眾逐步接受基本藥物，在診療中首選價廉、安全、穩定、療效明顯的基本藥物，有效控制抗生素泛濫、藥品價格虛高，降低藥占比例，減輕患者負擔。

　　通過20xx年基本藥物制度補助項目的實施，促進了百姓的身體健康，滿意度98%以上。

　　3、社會性分析

　　（1）經濟效益指標

　　轉變“以藥補醫”機制。切實取消了醫療機構的藥品收入的'加成比例，將工作重心轉移到技術水平和服務質量上，更加注重基本醫療服務，為全市城鄉居民提供安全、廉價、便捷的醫療衛生服務，真正體現基層醫療衛生機構公益性。基本藥物制度補助項目工作，提供資金保障。

　　（2）社會效益指標

　　減少群眾用藥負擔，緩解“看病貴”問題，基本藥物能滿足大多數人口的需求，能保證數量和劑型足夠供應，并且價格為個人接受，為社會負擔得起得藥品，該制度的實施較大程度上降低了藥品價格，提高了基本藥物的可及性，讓群眾得到真真正正的實惠。

　　（3）生態效益指標

　　規范藥物使用，生產流通，確保藥物安全有效。基本藥物制度在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時，逐步規范醫務人員的開藥行為，遏制過度治療和抗生素濫用等問題，進一步引導群眾形成合理科學的用藥習慣，從而提高群眾健康素質。

　　（4）可持續影響指標

　　項目實施推進基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度具有重要意義，促進基層醫療衛生機構配備和優先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實施零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，在一定程度上保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負擔。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無未完成項目，嚴格按上級要求對專項資金進行專賬管理，確保專項資金發揮效益。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　加強領導，確保項目順利開展，通過績效考核，將進一步加強基本藥物制度補助資金管理、鞏固和擴大基本藥物制度實施成效。加強專業人員培訓，資金績效管理考核專業性強，專業人員相對緊缺，建議相關部門應定期對相關單位進行培訓，提高對資金績效管理的認識，提升專業水平。加大財政投入，基本藥物制度是基層醫療改革的核心，是實現“保基本、強基層、建機制”的重要舉措，對提高人民健康水平具有十分重要的意義，建議政府能進一步加大對基層醫療衛生事業的扶持力度，促進我市基層醫療衛生事業快速發展。

　　同時，將中央對地方專項轉移支付績效目標自評報告、績效目標自評表在綏芬河市人民政府門戶網站上進行公開，廣泛接受社會監督。

　　五、其他需說明的問題

　　無

部門年度績效自評工作報告范文 篇9

　　一、績效目標分解下達情況

　　（一）中央下達基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度項目轉移支付預算下達情況

　　20xx年石棉縣收到中央轉移支付基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金118.97萬元，具體為：《財政廳省衛生健康委關于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社[20__] 209號）下達石棉縣109.47萬元；《財政廳省衛生健康委關于下達20xx年中央和省級財政基本藥物制度補助資金的通知》（川財社[20xx] 54號）下達石棉縣9.5萬元。

　　（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　《財政廳省衛生健康委關于提前下達20xx年衛生健康省級補助資金的通知》（川財社[20__]171號）下達石棉縣省級基本藥物制度補助資金56.18萬元。《財政廳省衛生健康委關于下達20xx年中央和省級財政基本藥物制度補助資金的通知》（川財社[20xx] 54號）下達石棉縣省級資金-1.08萬元。市級配套資金70.37萬元。合計125.47萬元。

　　（三）績效目標

　　保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行。對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施，政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%，村衛生室實施國家基本藥物制度覆蓋率大于等于90%。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　20xx年石棉縣收到中央轉移支付基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金118.97萬元，具體為：《財政廳省衛生健康委關于提前下達20xx年基本藥物制度中央補助資金的通知》（川財社[20__] 209號）下達石棉縣109.47萬元；《財政廳省衛生健康委關于下達20xx年中央和省級財政基本藥物制度補助資金的通知》（川財社[20xx] 54號）下達石棉縣8.42萬元。《財政廳省衛生健康委關于提前下達20xx年衛生健康省級補助資金的通知》（川財社[20__]171號）下達石棉縣省級基本藥物制度補助資金56.18萬元。《財政廳省衛生健康委關于下達20xx年中央和省級財政基本藥物制度補助資金的通知》（川財社[20xx] 54號）下達石棉縣省級資金-1.08萬元。市級配套資金70.37萬元。目前，各級轉移支付補助資金已全部到位。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　為進一步支持政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%，保障群眾基本用藥、減輕患者用藥負擔，按強化管理、注重實效、講求績效、量效掛鉤原則，20xx年根據全縣16所基層醫療衛生機構、1所社區衛生服務中心門急診人次、績效考核情況等因素撥付各基層醫療衛生機構補助資金153.7萬元；20xx年根據全縣各定點村村衛生室業務開展情況，撥付村衛生室實施國家基本藥物制度補助資金36.6015萬元，結余補助資金已全部由財政追減。補助資金產生結余主要原因是：中央、省級補助資金核撥時按照石棉縣建制村給予撥付，因行政區劃調整等原因，石棉縣實際登記在冊村衛生室數少于撥款數，故補助資金形成結余。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　按《財政廳省衛生健康委省醫療保障局省中醫藥管理局關于印發基本公共衛生服務等4項補助資金管理辦法的通知》（川財社[20xx]76號）文件中《四川省基本藥物制度補助資金管理辦法》相關要求，基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金主要用于彌補核定收支后的經常性收支差額補助、推進基層醫療衛生機構綜合改革等符合政府衛生投入政策規定的支出；村衛生室實施國家基本藥物制度補助資金主要用于鄉村醫生收入補助。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行，對實施國家基本藥物制度的.村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施，政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%，村衛生室實施國家基本藥物制度覆蓋率大于等于90%。

　　（三）績效指標完成情況分析。（根據年初績效指標逐項分析）

　　1.產出指標完成情況分析。

　　政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率達100%，目前石棉縣各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心基本藥物覆蓋率達到了100%；村衛生室實施國家基本藥物制度覆蓋率≥90%，目前石棉縣各村衛生室基本藥物覆蓋率達100%。

　　2.效益指標完成情況分析。

　　（1）經濟效益。

　　20xx年根據全縣各定點村村衛生室業務開展情況，撥付村衛生室實施國家基本藥物制度補助資金36.6015萬元。通過該項目實施，穩定了村醫隊伍，保障鄉村醫生收入。

　　（2）可持續影響。

　　持續實施國家基本藥物制度，保障群眾基本用藥、減輕患者用藥負擔，讓廣大群眾共享醫改成果。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　20xx年基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度項目各項績效目標指標均完成，因中央、省級補助資金核撥時按照石棉縣建制村給予撥付，石棉縣實際登記在冊村衛生室數少于撥款數，結余補助資金按照財政部關于存量資金管理相關辦法，及時繳存財政。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　通過績效自評，對20xx年度基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度、村衛生室實施國家基本藥物制度補助項目各項績效目標指標值完成情況進行了梳理，對項目實施情況有更清晰掌握，對下一年該項目開展有指導意義。

　　五、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題。